DESPESA EMPENHADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO
Data Empenho Nº Favorecido Despesa Valor #
03/01/2021 1 12770988832 MAURICIO DOS REIS 339033 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO R$ 1.000,00
03/01/2021 4 07054529000137 DE LUCCA & LUCHON LTDA 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 64,40
03/01/2021 7 07054529000137 DE LUCCA & LUCHON LTDA 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 3.996,93
03/01/2021 9 07435269000140 FONE SERV TELECOMUNICAÇÕES LTDA 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R$ 437,60
03/01/2021 44 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 339039 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 4.147,79
03/01/2021 62 51663680000326 VIAÇÃO PARATY LTDA 339039 VALE-TRANSPORTE R$ 266,50
03/01/2021 68 02018494880 JOSE CARLOS MADURO 339033 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO R$ 1.000,00
03/01/2021 81 06344497000141 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 339039 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO R$ 44.014,80
03/01/2021 83 06344497000141 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 339039 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO R$ 2.072,70
03/01/2021 94 07054529000137 DE LUCCA & LUCHON LTDA 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 95,82
03/01/2021 96 07054529000137 DE LUCCA & LUCHON LTDA 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 1.607,64
03/01/2021 103 04615215000178 OXIARA COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 339030 MATERIAL FARMACOLÓGICO R$ 1.128,00
03/01/2021 104 04615215000178 OXIARA COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 339030 MATERIAL FARMACOLÓGICO R$ 1.452,00
03/01/2021 105 04615215000178 OXIARA COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 339030 MATERIAL FARMACOLÓGICO R$ 1.080,00
03/01/2021 106 04615215000178 OXIARA COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 339030 MATERIAL FARMACOLÓGICO R$ 1.728,00
03/01/2021 107 35859171862 DAIANE ROSA BACHESQUI MARQUES 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS R$ 794,36
03/01/2021 108 35859171862 DAIANE ROSA BACHESQUI MARQUES 319011 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL R$ 228,12
03/01/2021 109 00360305000104 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO. 319013 FGTS R$ 8,80
03/01/2021 110 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS 319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS R$ 23,80
03/01/2021 125 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A 339039 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES R$ 2.500,00
03/01/2021 126 03654362000194 COMERP-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE RIB. PRETO 339039 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS R$ 53.280,00
04/01/2021 133 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A 339039 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES R$ 49,86
07/01/2021 141 04615215000178 OXIARA COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 339030 MATERIAL FARMACOLÓGICO R$ 1.272,00
10/01/2021 144 51663680000326 VIAÇÃO PARATY LTDA 339039 VALE-TRANSPORTE R$ 525,00
12/01/2021 207 56338247000177 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS R$ 13.857,20
12/01/2021 208 56338247000177 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 319011 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL R$ 7.465,00
12/01/2021 209 56338247000177 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 319011 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO R$ 4.711,35
12/01/2021 210 56338247000177 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 319011 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL R$ 1.932,43
12/01/2021 211 56338247000177 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 319011 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE R$ 1.430,00
12/01/2021 212 56338247000177 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 319011 ADICIONAL NOTURNO R$ 485,77
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